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金风科技上半年扣非净利润同比降超40%风机及零部件销售业务毛利率为3.6

时间:2023-08-23 15:29   来源:中国网   作者:牧晓   阅读量:6262      

昨日晚间,金风科技发布2023年半年报。期内,公司实现营业收入约190.01亿元,同比增长14.03%;归母净利润约为12.51亿元,同比下降34.82%。

值得注意的是,金风科技上半年非经常性损益约2.19亿元。其中,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益实现约2.46亿元,对公司整体盈利贡献颇多。金风科技上半年扣非后归母净利润约为10.33亿元,同比下降44.86%。

金风科技盈利能力的下滑或与毛利率下滑密切相关。数据显示,上半年公司营业成本约157.20亿元,同比增长26.02%,远高于营业收入约14.03%的涨幅,从而公司整体毛利率约为17.27%,同比减少7.87%。

分业务来看,上半年金风科技风机及零部件销售业务实现营收约为127.41亿元,同比增长17.65%,占公司总营收比重约为67.05%,为公司的主力创收业务。然而,该业务报告期内毛利率同比减少8.95%,实际毛利率仅约为3.64%。

对此,平安证券发布研报表示,金风科技风机业务盈利水平承压对业绩形成明显拖累。估计上半年公司风机业务处于亏损状态,较低的盈利水平与风电整机当前激烈的竞争形势有关。

且平安证券在研报中下调公司盈利预测。其表示,考虑风机毛利率及投资收益情况,调整公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润26.25亿元、36.60亿元、42.61亿元。

分季度来看,金风科技二季度盈利能力同比显著下滑。据同花顺iFinD,一季度公司营收约为55.65亿元,同比下降12.83%,归母净利润约为12.35亿元,同比下降2.42%;二季度,公司营收约为134.36亿元,同比增长30.70%,归母净利润约为1659.77万元,同比下降约97.46%,当期公司扣非后归母净利润约为-1077.33万元,同比由正转负。

分地区来看,上半年金风科技国内实现营业收入约164.02亿元,同比增长6.18%,但其毛利率同比减少7.20%,约为18.22%;国际实现营业收入约25.99亿元,同比增长113.75%,但其毛利率显著低于国内,约为11.25%,同比减少10.27%。

此外,需要指出的是,金风科技上半年经营活动产生的现金流量净额持续为负,由上年同期的-38.27亿元降至-80.71亿元。对此,公司表示,报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

二级市场方面,金风科技A股及港股全天呈下跌状态,截至今日收盘,公司A 股收于10.01元/股,下跌3.93%,港股收于4.190元/股,下跌7.912%。

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